Функционально-стоимостной анализ процесса (ФСА) выполнен в системе бизнес-моделирования Бизнес-инженер.
« Назад || Скачать / Открыть в формате Microsoft Word
Процесс: | Разработка бюджета |
Стоимость процесса: | 160 175 руб. |
Временные трудозатраты процесса: | 69,42 час. |
1. Расчет стоимости процесса и его временных трудозатрат
№ | Код | Процесс и подпроцессы | Время выпол., мин. | Стоим. времен. ресурсов, руб. | Стоим. одного выпол., руб. | Кол-во выпол. | Стоим., руб. | Времен. труд., час. |
1. | M3.1.1. | Разработка бюджета | 160 175 | 160 175 | 160 175 | 69,42 | ||
2. | M3.1.1.1. | Получение и проверка информации от подразделений | 30 | 1 050 | 1 050 | 5 | 5 250 | 2,50 |
3. | M3.1.1.2. | Уточнение и корректировка информации | 60 | 20 100 | 20 100 | 5 | 100 500 | 42,50 |
4. | M3.1.1.3. | Составление перечня доходов и расходов | 30 | 1 050 | 1 050 | 5 | 5 250 | 2,50 |
5. | M3.1.1.4. | Распределение в последовательности получения доходов и осуществления расходов | 180 | 6 300 | 6 300 | 1 | 6 300 | 3,00 |
6. | M3.1.1.5. | Расчет кассовых разрывов | 60 | 2 100 | 2 100 | 5 | 10 500 | 5,00 |
7. | M3.1.1.6. | Определение источников закрытия кассовых разрывов | 60 | 2 350 | 2 350 | 5 | 11 750 | 5,00 |
8. | M3.1.1.7. | Формирование предварительных БДР и БДДС | 60 | 2 100 | 2 100 | 5 | 10 500 | 5,00 |
9. | M3.1.1.8. | Предварительное согласование бюджета | 30 | 1 300 | 1 300 | 5 | 6 500 | 2,50 |
10. | M3.1.1.9. | Утверждение бюджета | 30 | 1 700 | 1 700 | 1 | 1 700 | 0,50 |
11. | M3.1.1.10. | Доведение бюджета до подразделений | 30 | 1 050 | 1 050 | 1 | 1 050 | 0,50 |
12. | M3.1.1.11. | Возврат информации в подразделения | 5 | 175 | 175 | 5 | 875 | 0,42 |
2. Расчет стоимости временных ресурсов процесса
№ | Код | Процесс и подпроцессы | Время выпол., мин. | Организа- ционные единицы |
Ставка, руб./час. | Стоим. ресурс., руб./час. | Общая стоим., руб./час. | Кол-во оргед. | Степ. участ. оргед. | Стоим. времен. ресурс., руб. | Общая стоим. времен. ресурс., руб. |
1. | M3.1.1. | Разработка бюджета | 160 175 | ||||||||
2. | M3.1.1.1. | Получение и проверка информации от подразделений | 30 | Экономист ПЭО | 700 | 1 400 | 2 100 | 1 | 1 | 1 050 | 1 050 |
3. | M3.1.1.2. | Уточнение и корректировка информации | 60 | Руководители подразделений | 1 000 | 1 400 | 2 400 | 25 | 0,3 | 18 000 | 20 100 |
Экономист ПЭО | 700 | 1 400 | 2 100 | 1 | 1 | 2 100 | |||||
4. | M3.1.1.3. | Составление перечня доходов и расходов | 30 | Экономист ПЭО | 700 | 1 400 | 2 100 | 1 | 1 | 1 050 | 1 050 |
5. | M3.1.1.4. | Распределение в последовательности получения доходов и осуществления расходов | 180 | Экономист ПЭО | 700 | 1 400 | 2 100 | 1 | 1 | 6 300 | 6 300 |
6. | M3.1.1.5. | Расчет кассовых разрывов | 60 | Экономист ПЭО | 700 | 1 400 | 2 100 | 1 | 1 | 2 100 | 2 100 |
7. | M3.1.1.6. | Определение источников закрытия кассовых разрывов | 60 | Финансовый директор | 1 200 | 1 400 | 2 600 | 1 | 0,5 | 1 300 | 2 350 |
Экономист ПЭО | 700 | 1 400 | 2 100 | 1 | 0,5 | 1 050 | |||||
8. | M3.1.1.7. | Формирование предварительных БДР и БДДС | 60 | Экономист ПЭО | 700 | 1 400 | 2 100 | 1 | 1 | 2 100 | 2 100 |
9. | M3.1.1.8. | Предварительное согласование бюджета | 30 | Финансовый директор | 1 200 | 1 400 | 2 600 | 1 | 1 | 1 300 | 1 300 |
10. | M3.1.1.9. | Утверждение бюджета | 30 | Генеральный директор | 2 000 | 1 400 | 3 400 | 1 | 1 | 1 700 | 1 700 |
11. | M3.1.1.10. | Доведение бюджета до подразделений | 30 | Экономист ПЭО | 700 | 1 400 | 2 100 | 1 | 1 | 1 050 | 1 050 |
12. | M3.1.1.11. | Возврат информации в подразделения | 5 | Экономист ПЭО | 700 | 1 400 | 2 100 | 1 | 1 | 175 | 175 |
Стоимость использования и временные трудозатраты оргединиц в процессе
|
3. Стоимостная и временная диаграммы процесса
4. Графическая диаграмма процесса
« Назад