Информировать на e-mail
Паспорт риска сформирован в системе бизнес-моделирования Бизнес-инженер.
« Назад || Скачать / Открыть в формате Microsoft Word
| Период: | 2016 год |
| Название риска: | Несвоевременная поставка ТМЦ |
| Влияние риска: |  | Среднее влияние |
| Вероятность риска: | | Средняя вероятность |
| Уровень риска: |  | Низкий уровень |
| Риск-аппетит | | Низкий уровень |
| Превышение риск-аппетита: | Нет |
| Цель: | Обеспечение бесперебойного снабжения |
| Владелец цели: | Директор по снабжению, Латыпов А.С. |
| Владелец риска: | Директор по снабжению, Латыпов А.С. |
| Предоставляет информацию: | Начальник отдела процессного управления и качества, Петров А.С. |
| Процесс: | B1. Закупка сырья и материалов |
| Владелец процесса: | Директор по снабжению, Латыпов А.С. |
| Нормативные документы | Положение о процессе закупок сырья и материалов; Регламент процесса оценки и выбора поставщика |
1. Управление риском
| Риск-факторы | Вес | Ключевые индикаторы | Единица измерения | Пороговое значение | Плановое значение | Контрольные процедуры и действия | Ответственный за контроль | Периодичность/ дата контроля |
| Несвоевременное формирование заказа на поставку ТМЦ | 40% | % задержек формирования заказа | Проценты | 2,5 | 2 | Доработка ИТ-системы закупок | Служба информационных технологий | 31.12.2016 |
| Задержка отгрузки ТМЦ поставщиком | 25% | % задержек отгрузки ТМЦ | Проценты | 3,5 | 3 | Оценка и ранжирование поставщиков | Служба управления закупками | Ежеквартально |
| Поиск новых поставщиков | Служба управления закупками | Ежемесячно | ||||||
| Задержка доставки ТМЦ | 35% | % задержек доставки ТМЦ | Проценты | 4,5 | 4 | Передача доставки ТМЦ поставщику | Служба управления закупками | 30.06.2016 |
| Сумма весов: | 100% | |||||||
2. Графическая диаграмма управления риском
« Назад
